NFe 3.10 - 532 - Rejeicao: Total do ICMS difere do somatorio dos itens

[Former Member]

Olá Pessoal.

Estamos implantando a NFe 3.10 com quase todos nossos cenários ok, no entanto existem dois cenários para crédito de ICMS de Energia e Ativo, realizados através de notas writer onde temos problemas.

Trata-se de notas somente de imposto onde o "Valor fiscal" é informado, o Dir. Fiscal de ICMS utilizado é IC9 com CST 90 (Outros), atualmente o cenário já funciona em produção, mas durante os testes no ambiente de homologação é gerado erro: 532 - Rejeicao: Total do ICMS difere do somatorio dos itens

Tentei manter o item como estatístico, mudar o CST para 00 e de nada adiantou, então peço a ajuda dos senhores caso alguém já tenha passado pelo mesmo problema. Podem me ajudar?

Muito Obrigada

Vanessa

Message was edited by: Vanessa Bontempo

[Former Member]

Ola Vanessa

Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.

Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:

http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fa...

Grato

Eduardo Chagas

[Moderador SCN]

[Former Member]

Oi Vanessa

Bom... se o XML está exatamente igual ao de produção eu diria que é uma incostência na SEFAZ.

A operação está correta do ponto de vista fiscal? Pergunto porque algumas SEFAZes não validam a CST e base do imposto e o que pode estar acontecendo é que a SEFAZ que você está solicitando alteração implementou essa regra no ambiente de homologação.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member]

Oi Eduardo.

Do ponto de vista fiscal sim, vinham trabalhando dessa forma, a Sefaz é RS acredita que seja uma validação dessa Sefaz?

Oque eles "esperam" é que o item na nota  tenha o mesmo total de ICMS oque não se aplica por se tratar de uma nota de ICMS referente a compra de energia elétrica.

Na tag <det nItem="1"> temos:

<vTotTrib>0.00</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMS90>

<orig>0</orig>

<CST>90</CST>

</ICMS90>

</ICMS>

No tag <total>

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>60468.50</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vProd>0.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>0.00</vNF>

<vTotTrib>0.00</vTotTrib>

</ICMSTot>

Muito Obrigada

Vanessa

[Former Member]

Oi Vanessa.

Dê uma olhada no manual abaixo quanto a transferência de crédito de ICMS. O valor do crédito deve ser informado no campo vProd.

Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 1.05

Adicionalmente sugiro entrar em contato com a SEFAZ RS. Eles são bem rápidos nas respostas.

Abraço

Eduardo Chagas