Relatório de entradas - CT-e

[Former Member]

Olá,

Estamos lançando um frete como Débito Posterior via MIRO.

A transportadora é do RS porém no livro fiscal o lançamento aparece como SC.

Verifiquei os cadastros dos fornecedores e o lançamento da NF, esta tudo correto.

O livro está puxando a origem do fornecedor do material e não a origem do fornecedor do frete, gostaria de saber como alterar essa informação?

Obrigado,

[Former Member]

Oi Rafael

Sugrio verificar com o fiscal pois a regra geral diz...

O ICMS incidente sobre o serviço de transporte é devido ao estado onde for iniciada a prestação do serviço, ou seja, onde o caminhão for carregado, exceto, quando o início do serviço de transporte acontecer fora do Brasil. Nesse último caso, o ICMS será devido ao estado onde o serviço terminar.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member]

Olá Eduardo,

Conversei com o fiscal e consegui entender o que aconteceu.

O caso é o seguinte, estamos no RS e enviamos uma remessa para subcontratação no estado de SC, como havia a necessidade do custo do frete de envio entrar no custo do material, este frete foi lançado como debito posterior após o retorno da mercadoria.

Lançamentos:

- Nota de retorno

- Conhecimento de frete de retorno (debito posterior)

- Conhecimento de frete de ida (debito posterior)

Aqui deu o problema porque o transporte de ida inicia no RS, mas quando lançado junto ao retorno ficou como "local de partida" SC.

Alguma sugestão de como lançar o frete de envio e fazer com que entre no custo do material?

Obrigado,