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Escrituração de DIFAL na NFe

Pessoal, bom dia!

Estou com um cenário que não estou conseguindo resolver.

Estou comprando um material de determinado fornecedor (Microempresa) fora do estado, não sujeito a tributação de ICMS. O problema se da quando o material chega no RJ, onde tenho que recolher o DIFAL, ou seja, tenho que recolher e escriturar na NFe. Só que não estou conseguindo escriturar somente o DIFAL, ou escritura o DIFAL com a escrituração do ICMS, ou não escritura nada.

Já criei exceção, novo IVA, condição na FV11 e nada. Alguém tem ou já teve esse cenário?

Abraços.

Robson Rocha

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1 Answer

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Jul 17, 2014 at 04:06 PM

    Olá Robson,

    Você seguiu as configurações conforme Link Abaixo?

    DIFAL Calculation - Localization Latin America - SCN Wiki

    Em Seguida dê uma olhada no meu anexo e veja as condições que marquei para Difal e como o meu esquema de cálculo TAXBRA foi configurado.

    Abraços,


    Difal.png (37.9 kB)
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    • Oi David, obrigado pelo retorno.

      Então, esse procedimento eu fiz e esta funcionando, o problema esta ocorrendo quando preciso calcular apenas o DIFAL, sem a informação do ICMS.

      Exemplo de IVA:

      C1 - Consumo ICMS + DIFAL

      Condições marcadas - ICM2, ICOP e ICOX

      Na NFe pasta impostos registra ICM2 e ICOP (corretamente)

      CM - Consumo somente DIFAL

      Condições marcadas - ICOP e ICOX

      Na NFe pasta impostos não registra nada e é necessário que registre somente o ICOP.

      Entende o nosso problema?

      Abraços,

      Robson


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