Escrituração de DIFAL na NFe

[former_member324546]

Pessoal, bom dia!

Estou com um cenário que não estou conseguindo resolver.

Estou comprando um material de determinado fornecedor (Microempresa) fora do estado, não sujeito a tributação de ICMS. O problema se da quando o material chega no RJ, onde tenho que recolher o DIFAL, ou seja, tenho que recolher e escriturar na NFe. Só que não estou conseguindo escriturar somente o DIFAL, ou escritura o DIFAL com a escrituração do ICMS, ou não escritura nada.

Já criei exceção, novo IVA, condição na FV11 e nada. Alguém tem ou já teve esse cenário?

Abraços.

Robson Rocha

[david_medeiros]

Olá Robson,

Você seguiu as configurações conforme Link Abaixo?

DIFAL Calculation - Localization Latin America - SCN Wiki

Em Seguida dê uma olhada no meu anexo e veja as condições que marquei para Difal e como o meu esquema de cálculo TAXBRA foi configurado.

Abraços,

[former_member324546]

Oi David, obrigado pelo retorno.

Então, esse procedimento eu fiz e esta funcionando, o problema esta ocorrendo quando preciso calcular apenas o DIFAL, sem a informação do ICMS.

Exemplo de IVA:

C1 - Consumo ICMS + DIFAL

     Condições marcadas - ICM2, ICOP e ICOX

     Na NFe pasta impostos registra ICM2 e ICOP (corretamente)

CM - Consumo somente DIFAL

     Condições marcadas - ICOP e ICOX

     Na NFe pasta impostos não registra nada e é necessário que registre somente o ICOP.

Entende o nosso problema?

Abraços,

Robson