on 07-05-2014 3:05 AM
Boa Noite,
O cliente está realizando o processo de NF Recebimento Futuro para gerar o compromisso Financeiro e quando a mercadoria chega fazemos a Entrada Remessa para contabilização de estoque
O cenário e que o fornecedor faz o faturamento para 14 dias e a mercadoria chega com 30 dias o processo e com a mesma numeração de nota
e com o mesmo CFOP.
Esse processo esta lançando no Livro Fiscal em Duplicidade.
Exe.:
Livro Fiscal
06/06 - Recebimento Futuro - para gerar o compromisso financeiro.
06/07 - Entrada Remessa - para contabilizar o Estoque
Essa Duplicidade e correta?
Att
Denilson Rezende
B1 8.82 PL 13
Sr. Denilson,
Bom dia!
Neste caso, entramos numa seara diferente, que envolve mais a questão fiscal de seu Estado do que o processo em si no SAP Business One.
Vamos aos pontos importantes para tentar esclarecer sua dúvida:
1 - Tomando como base o Regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais (Estado onde me situo e sigo as regras tributárias, porém bastante semelhante às legislações de outros Estados) e a legislação referente ao PIS e COFINS, há uma diferença de fatos geradores para a ocorrência destes dois impostos.
1.1. - No que tange ao fato gerador de PIS e COFINS, estes geralmente ocorrem quando há o FATURAMENTO e GERAÇÃO FINANCEIRA da mercadoria. Ou seja, são lançadas utilizando o recurso NF RECEBIMENTO FUTURO no módulo COMPRAS - C/P do SAP Business One;
1.1 - Quanto ao que tange o ICMS, este geralmente ocorre quando há a CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA. Ou seja, são lançadas copiando a NF RECEBIMENTO FUTURO para ENTREGA no SAP Business One;
2 - Se o seu fornecedor estiver enviando DUAS NOTAS FISCAIS (uma para realizar o faturamento e outra para realizar a entrega da mercadoria) É CORRETO que estas notas figurem duas vezes em seu livro fiscal, pois uma não ocorreu fato gerador de ICMS e em outra ocorreu fato gerador de ICMS. Isto precisa estar comprovado em seu livro fiscal para fiscalizações futuras;
3 - Se o seu fornecedor estiver enviando apenas UMA NOTA FISCAL (realizando entrega e faturamento em ambas notas fiscais) É INCORRETO que estas notas figurem duas vezes em seu livro fiscal;
Pelo que foi descrito, parece que o processo que está ocorrendo é o do item 2, mas a documentação enviada está sendo realizada pelo item 3. Cabe então você analisar quais são as melhores opções abaixo para resolver seu problema:
1 - Em caso de SIMPLES FATURAMENTO, é obrigatório o envio de duas notas fiscais: uma para gerar faturamento e outra para gerar movimentação da mercadoria. Lembrando que neste caso, cada nota fiscal tem uma data de lançamento, impostos específicos e CFOP específicos. Neste caso, as notas aparecerão duas vezes em seu livro fiscal;
2 - Em caso de não haver o SIMPLES FATURAMENTO, cabe então realizar o processo de ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, para que o faturamento e o processo financeiro seja realizado antes da NOTA FISCAL DE ENTRADA. Neste caso a NOTA FISCAL DE ENTRADA aparecerá apenas uma vez em seu livro fiscal;
Espero ter ajudado em seu problema. Caso tenha resolvido o problema, por favor, marque a questão como concluída.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
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