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Jul 04, 2014 at 01:54 PM

facturas Proveedores

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Hola a todos!, esperando que me puedan ayudar les comento mi problema.

1.- ¿Como puedo restringir para que todas las facturas se realicen de una orden de compra autorizada? (Proveedores)

2.- ¿puedo desactivar el movimiento de stock para cuando se cree una factura o una nota de crédito de proveedores?, ya que solamente quiero que se mueva stock para el documento de entradas de mercancías y devolución de mercancías.

Desde ya muchas gracias