Adiantamento no contas a receber

Boa noite a todos,

Existe alguma forma de vincular um adiantamento de cliente no momento que estou gerando o recebimento da Nf pelo contas a receber?

Estou com a seguinte situação:

Um cliente fez um adiantamento baseado em um % estimado do total do pedido de venda.

Este adiantamento sera descontado em varias notas fiscais de venda a medida que forem emitidas

Pelo sistema do SAP teria que vincular uma parcela do adiantamento no momento da inclusao da NF de venda.

Nao queria associar neste momento pois, como já ocorrido em outras ocasiões, o cliente pode nao descontar o valor exato ou simplesmente se esquecer de fazer o pagamento a menor.

Em nosso antigo ERP tinhamos a opçao de fazer a vinculaçao do adiantamento na hora que íamos fazer o recebimento da NF.

Existe alguma maneira de fazer esta operaçao?