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Apr 30, 2014 at 08:32 PM

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

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Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.

Ex: ITEM

QTDE: 10

Vlr Unitário = 48,90

Desc; 5,91%

MVA= 37,51%

icms NOrmal e aliquota: 19%

No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.

- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)

-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.

Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.

Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

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desc_icms.png (78.8 kB)