Contabilização de NF de saída.

Prezados, boa tarde.

Estou com o seguinte erro em anexo. Alguém pode ajudar?

O cenário é o seguinte:

O cliente deseja que todos os ajustes de saída sejam justificados através de uma NF de saída.

Esta NF precisa ser gerado pelo processo SD (ordem de venda) e a contabilização dos impostos deve ser feita na mesma conta onde é jogado os custos do ajuste de inventário via standard.

O erro acontece quando vamos gerar a fatura da ordem de venda (VF01).

Abraço e desde já agradeço.