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Como manejar POs que necesitan autorizacion para ser embarcadas


Hola!

Vivo en Argentina, y tenemos el siguiente caso de negocio:

A los efectos de poder importar materiales, requerimos de la autorizacion del gobierno nacional. Esto implica que una vez convertida la PurRqs en PchOrd, debe existir una instancia previa al embarque (ShipNt), que debemos controlar.

Necesitaria ayuda para definir el proceso en SAP que maneje esto (un MRP element?, algun Status de la Po?)

PurRqs >> PchOrd.>> mmmm >>> ShipNt

Desde ya muchas gracias!

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2 Answers

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    Former Member
    Posted on Dec 27, 2013 at 02:11 PM

    Grace:

    Estoy tratando de entender el escenario pero me faltan detalles.

    En SAP Business One esta el siguiente ciclo:

    1.Solicitud de Compra

    2.Orden de Compra

    3.Recepcion de mercaderia

    4.Costos de Importacion

    Si bien entiendo antes de la recepción necesitas una autorización del gobierno. Mi pregunta es en que momento necesitas esta autorización, y que información necesitas proveer para que te lo autoricen.

    La orden de compra es el documento valido para ser enviado al proveedor para que te envie la existencia, pero requieres una autorización antes de enviarla. Tal vez la autorización debiera ser antes de la orden de compra, o bien crear campos de usuario en la oc y que no se envie al proveedor hasta que este autorizada.

    Te sugiero si puedes explicar con mas detalle si es que entendí mal.

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    • Former Member Former Member

      Grace:

      A primera vista lo que tu necesita es probablemente un desarrollo de tipo AddOns. pero quería ver si se puede hacer algo que te sirva sin tener la necesidad de AddOn.

      Podría ser como dije anteriormente un campo de usuario que te mencione que este autoizada o no y a lo mejor mas de un campo. Además de esto crear un layout especial de orden de compra donde aparezca la autorización y si es necesario enviarla al proveedor junto con la orden de compra.

      Por otro lado si necesitas reportes al respecto habría que hacer algún informe que cumpla con tus expectativas.

  • Posted on Jan 03, 2014 at 01:03 PM

    Hola

    yo te propongo lo siguiente:

    - se graba un pedido de comprAsunto = DJAJ asociada al pedido de compra.

    Como fecha de cierre pondría la estimada en que el Gobierno me va a dar esa documentación.

    Cuando la tenga, solicito la mercancía a mi proveedor y cierro la actividad.

    Cuando reciba la mercancía copio el pedido de compra a entrada de mercancía y la mercancía pasa a mi stock.

    Habría que validar en el transaction no poder copiar un pedido de compra de importación a entrada de mercancías sin tener esa actividad cerrada.

    Para saber si el pedido es de importación:

    - podemos poner un campo de usuario en el pedido de compra.

    - podemos saberlo por la dirección de facturación de nuestro proveedor.

    - podemos marcar una propiedad en el socio de negocios.

    Para saber cuantos pedidos de importación tengo pendientes, sólo tendrías que buscar las actividades abiertas clasificadas anteriormente; y para saber lo que está en tránsito buscaremos las actividades cerradas según los mismos criterios anteriores.

    Estamos suponiendo que nuestro proveedor nos envía toda la mercancía en un único pedido, y que se corresponde con el pedido de compra.

    ¿Qué ocurre si nuestro proveedor no puede enviarnos toda la mercancía? ¿Debemos solicitar de nuevo la DJAJ?

    Si es así, las cantidades que no me haya servido las copio a otro pedido de compras, grabo la actividad asociada a este nuevo pedido y cierro el pedido original.

    Espero te sirva de ayuda.

    Un saludo

    Agustín Marcos Cividanes

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