on 12-16-2013 3:01 PM
Estimados muy buenos días
Solicito su colaboración con el siguiente tema: por error fueron creados los empleados de la empresa con código PN y el código real es PE, en SAP se tienen terceros con PE y PN y debo pasar todas las transacciones del código PN a PE, alguien sabe de una manera para realizar dicho procedimiento?
Agradezco a quien me pueda colaborar.
AMM
Existe una herramienta que puede servirte para realizar ese proceso de manera semi-automaica.
Se llama B1TCH (Business One Turbo Commad Help) que permite ingresar código en Python para realizar transacciones con DI API.
Con esta herramienta puedes tomar todas tus transacciones con código PN y crearlas de igual manera con codigo PE, pero como te decía más arriba, debes manejar un poco de python para poder usarlo
Saludos
FLR
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Hola,
No existe en BO una herramienta que permita realizar esta tarea de forma natural, debes establecer un procedimiento, algunas ideas para hacerlo:
1. Si el movimiento del SN no es muy grande puedes consultar el movimiento navegando desde el dato maestro al saldo de cuenta, allí puedes ver todos los movimientos (Debito y Credito) que se han realizado al SN la cuenta contrapartida es la Asociada al SN
2. Puedes exportar a Excel esta información y armar Template para cargar al asiento:
(JournalEntry)
2.1 Reversar las transacciones al SN (partidas Debito como Credito y partidas Credito como Debito)
2.2 Crear los mismos movimientos con el nuevo SN
3. Reconciliar el SN e inactivar por dato maestro para que NO sigan utilizando
JAMS
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