on 12-13-2013 5:55 PM
Olá Pessoal!!
Gostaria de pedir ajuda para um problema que estou encontrando em um processo de vendas para zona franca, ambiente é o ECC 6.0, TAXBRA.
A condição ICMI está sendo calculado errado e, por consequência, a condição IBRX e os campos LÍQUIDO e IMPOSTO ficam errado na OV assim como a base do PIS e COFINS.
ICMS 7%
PIS 1,65%
COFINS 7,6%
Exemplo do que acontece: Cliente isento do ICMS.
Quantidade: 1
Valor da mercadoria: 1000,00
Condição ICMI: 1.186,30
Condição IBRX: 1.186,60
Valor líquido: 1001, 21
Base do Pis e Cofins: 1.103,26
Valor dos Impostos: 102, 05
O que eu julgo estar correto.
Condição ICMI: 1.194,03
Condição IBRX: 1.194,03
Valor líquido: 1000,00.
Base do Pis e Cofins: 1101,93
Valor dos Impostos: 101,93 (PIS + COFINS)
Agradeço desde já qualquer ajuda.
Obrigado
Rodrigo
Oi Karen, tudo bem?
Dei uma olhada no blog, são casos diferentes, de qualquer forma, muito obrigado.
Att,
Rodrigo Maffini
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Rodrigo,
Então, eu tenho venda para ZFM e meu tratamento tributário é diferente.
O ICMS é desonerado da operação - Motivo de desoneraçao do ICMS 7 - SUFRAMA
PIS e COFINS é aliquota zero.
Informações para o fisco:
“Remessa para Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio. Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88). Isenção de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010). Redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS (art. 2º da Lei 10.996, de 15/12/2004).”
Att.
Karen Rodrigues
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