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Olá pessoal!!

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Olá Pessoal!!

Gostaria de pedir ajuda para um problema que estou encontrando em um processo de vendas para zona franca, ambiente é o  ECC 6.0, TAXBRA.

A condição ICMI está sendo calculado errado e, por consequência, a condição IBRX e os campos LÍQUIDO e IMPOSTO ficam errado na OV assim como a base do PIS e COFINS.

ICMS 7%

PIS 1,65%

COFINS 7,6%

Exemplo do que acontece: Cliente isento do ICMS.

Quantidade: 1

Valor da mercadoria: 1000,00

Condição ICMI:   1.186,30

Condição IBRX:  1.186,60

Valor líquido: 1001, 21

Base do Pis e Cofins: 1.103,26

Valor dos Impostos: 102, 05

O que eu julgo estar correto.

Condição ICMI:   1.194,03

Condição IBRX:   1.194,03

Valor líquido: 1000,00.

Base do Pis e Cofins: 1101,93

Valor dos Impostos: 101,93 (PIS + COFINS)

Agradeço desde já qualquer ajuda.

Obrigado

Rodrigo

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Oi Karen, tudo bem?

Dei uma olhada no blog, são casos diferentes, de qualquer forma, muito obrigado.

Att,

Rodrigo Maffini

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Rodrigo,

Então, eu tenho venda para ZFM e meu tratamento tributário é diferente.

O ICMS é desonerado da operação - Motivo de desoneraçao do ICMS 7 - SUFRAMA

PIS e COFINS é aliquota zero.

Informações para o fisco:

“Remessa para Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio. Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88). Isenção de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010). Redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS (art. 2º da Lei 10.996, de 15/12/2004).”

Att.

Karen Rodrigues

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Rodrigo, tudo bem?

Me parece que o problema que você tens é semelhante ao mencionado pelo @Sergio Donaire no Blog abaixo.

Chegaste a dar uma olhadinha?

Abraços,

Karen Rodrigues