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Nov 29, 2013 at 01:34 PM

PCC - Retido

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Amigos, bom dia!

Estou com um problema na retenção do PCC. A situação é a seguinte:

Como sabemos, a base mínima para ínicio da retenção é R$ 5.000,01 para NF do mesmo fornecedor, então se em um mesmo mês efetuar pagamentos como seguem, deveria acontecer a retenção após a 3ª NF, vejam:

1ª NF - R$ 2.000,00 - Paga sem retenção

2ª NF - R$ 2.900,00 - Paga sem retenção

3ª NF - R$ 200,00 - Em aberto

Total - R$ 5.100,00 * 4,65% = R$ 237,15

Após a entrada da 3ª NF no mesmo fornecedor, o montante para retenção é alcançado e o sistema calcula o valor de retenção do PCC (4,65%), porém o valor dos impostos a serem retidos é maior que o meu valor a pagar.

No momento do pagamento, da 3ª NF, através da F-53, o sistema dá uma mensagem dizendo que o "Montante IRF excede o limite líquido da partida". Alguém sabe o que posso fazer nesse caso?

Grata