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Former Member
Aug 21, 2013 at 01:04 AM

Flexible PIS and COFINS Base for FI/MM Tax Codes

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Pessoal, estou passando pelo mesmo cenário...após aplicação das notas, fiz a configuração das bases conforme o Danilo comentou, porém os cálculos ainda não batem e está dando uma diferença nos cálculos, vocês passaram por isso?

Meu IV C6 conditions ativadas:

ICM2

IPI2

ICON

ICOO

IPSN

IPSO

Cenário Correto de acordo com NF

Total da nota 2089,50

Total sem IPI 1990

Total IPI 99,50 (5%)

Total ICMS 355,22 (17%)

PIS 32,84

COFINS 151,24

Valor liquido 1450,71

Cenário no SAP após aplicação da Sap Note

Valor liquido 1450,71 sem nenhum imposto incluso

Total IPI 100,14 (pegando como base valor 2002,71)

Total ICMS 357,48 (pegando como base valor 2102,85)

PIS 33,04 (pegando como base valor 2002,71)

COFINS 152,21 (pegando como base valor 2002,71)

Total 2093,58

Qualquer ajuda é bem vinda.

Obrigada.

Camila.

Message was edited by: Fernando Ros