on 01-10-2017 11:42 AM
Estamos com um cenário para as vendas internas no estado do Paraná com substituição tributária, onde o cálculo do ICMS e ICMS-ST deve seguir as seguinte regras:
1. O ICMS PRÓPRIO deverá ser calculado COM a aplicação do diferimento parcial (calcular a 12%).
2. O ICMS-ST deverá ser calculado SEM a aplicação do diferimento parcial(calcular a 18%) Para o atendimento do cenário, criamos uma exceção dinamica na J1BTAX, da seguinte forma:
Origem: PR Destino: PR
Centro: xxxx
Grp. materiais: xxxxx
Setor industrial: xxxxx
Tx imposto: 12%
Base imposto: 100
Desta forma, o ICMS devido calcula corretamente, a 12%.
Porém, como criamos uma exceção dentro do estado, o percentual para cálculo do ICMS-ST também esta buscando nessa exceção, utilizando o percentual de 12% mas o correto seria 18%.
Existe alguma forma de encontrar o percentual do ICMS ST de outra forma nesse caso?
Rodrigo Simon
... ops....
Faltou adiconar o resultado finalscreenhunter-002.jpg
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Boa tarde, pessoal.
Aqui eu fiz o seguinte:
1) Excecao dinamica (J_1BTXIC3) Do PR Para PR, ICMS Taxpayers (Contribuintes) com a aliquota de 18% e Tax Law especifico para Diferimento (CST 51)
2) Enhancement Code na CL_TAX_CALC_BR_SD – METHOD: CALC_ICMS_VALUE para que se a planta for no PR e CST 51, entao, aplicamos o diferimento de 33,33% (0,3333)
-- ou ainda...
IF mv_icms_incl <> ''.
IF check_icms_active( ) = 'X'
ev_icms = ( ( lv_eff_icms_base *
lv_red_icms_rate ) - ( lv_eff_icms_base * lv_red_icms_rate * valor_diferimento) ).
3) Na BADI - CL_NFE_PRINT - method FILL_ITEM, preenchemos as informacoes complementares (infcpl), conforme exige a lei
Espero ter ajudado.
Abs
Felipe Nyitray
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Boa tarde Felipe.
Tudo bom?
Sei que o post é antigo, porém estamos esbarrando nesse problema. Na verdade no SAP está fazendo o cálculo todo correto, porém estou tendo problemas para preencher as tags corretamente na BADI CL_NFE_PRINT - method FILL_ITEM.
Você consegue me passar o código de vocês como ficou?
Desde já, agradeço.
Abs,
Matheus
Bom dia Breno,
Nós também estávamos utilizando o cenário de redução de base na exceção do ICMS, conforme passou. Assim, como a taxa estava a 18% para ICMS normal, a taxa do ST buscava da mesma exceção PR --> PR, a 18%.
Acontece que entrou em vigor em janeiro uma resolução para diferimento no PR que o calculo do ICMS normal deve ser feito direto a 12% porém o ST deve ser calculado a 18%.
Assim, com a exceção para ICMS normal PR --> PR a 12%, o percentual para o ST também busca dessa exceção, pegando 12%.
Rodrigo
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Boa tarde Rodrigo,
Aqui na nossa empresa situada no PR também, trabalhamos com seguinte cenário desde 2001:
Domicilio Fiscal Emissor nosso é PR e Domicilio Fiscal Receptor para Clientes no Paraná é PR2.
Assim na tabela J_1BTXIC1 / C2(material) ou C3(dinâmicas) cadastramos da seguinte forma:
Para ICMS --> emissor PR --> receptor PR2 --> 18% com diferimento Base 67,66% .
Para ST --> emissor PR2 --> receptor PR2 --> 18%.
Att.
Breno Pletz
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Perfeito. Bom saber que encontrou uma saída.
Realmente em toda migração nesse grupo você teria que refazer essa configuração, do contrário voltaria o problema.
Caso tenhamos esse cenário, já temos um caminho a seguir.
Valeu!
Att.,
Vinícius Henrique
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Olá Vinicius,
Obrigado pela resposta. Realizei alguns testes conforme passou, porém todas vez que é realizada alguma atualização/migração na J1BTAX, o grupo de imposto é atribuído a condição ISIC, assim não é viavel fazer desta forma.
O que fizemos para atender o cenário, foi um desenvolvimento num ENHANCEMENT-POINT na exit LV61AA55 colocando a regra para o estado do Paraná. Assim, determinamos os percentual de ICMS para ST corretamente, e o cálculo é feito da forma correta.
Rodrigo
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Olá Rodrigo,
A única forma que eu vejo, é você ter dois grupos de impostos e no primeiro grupo você elimina o acesso desse grupo na sequência de acesso que busca a alíquota de ICMS-ST (ISTI).
Ou seja, determinará a alíquota de ICMS no primeiro grupo (que deverá ser de número menor) e a alíquota de ICMS-ST no segundo grupo (que deverá ser de número maior).
Entretanto, não sei se tem alguma restrição SAP em relação a isso.
,Olá Rodrigo,
A única forma que eu vejo, é você ter dois grupos de impostos e no primeiro grupo você elimina o acesso desse grupo na sequência de acesso que busca a alíquota de ICMS-ST (ISTI).
Ou seja, determinará a alíquota de ICMS no primeiro grupo (que deverá ser de número menor) e a alíquota de ICMS-ST no segundo grupo (que deverá ser de número maior).
Entretanto, não sei se tem alguma restrição SAP em relação a isso.
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