on 05-22-2013 4:04 AM
Olá Pessoal, estou com uma demanda, gostaria de compartilhar com vocês e saber se já atuaram no cenário.
Cenário:
Temos prestadores de serviço que nos prestam vários tipos de serviço, e em vários casos, cada serviço tem uma tributação diferente para os impostos retidos, sendo assim, na execução da MIRO, antes do lançamento, existe a necessidade de ficar modificando as informações de impostos retidos no cadastro do fornecedor ou ainda na aba Imp.ret.fonte da MIRO, tirar a retenção que não deve ocorrer. Todas as retenções ocorrem na fatura.
Um detalhe, não escrituramos a Nota Fiscal, ou seja, não temos a necessidade na execução da MIRO de informar alguma categoria de Nota Fiscal, só geramos a fatura (contas a pagar).
Necessidade:
A área fiscal gostaria que houvesse a automatização para a determinação dos impostos retidos inerentes ao serviço que foi prestado, ou seja, com base no fornecedor e serviço prestado ocorresse a determinação automática do que deverá ser retido no lançamento da MIRO, objetivando com isso eliminar a manutenção manual dos impostos retidos no cadastro do fornecedor.
Nota: Os pedidos de compra são administrados por materiais tipo DIEN, não utilizam Mestre de Serviços. E reforçando, não escrituram a NF, na execução da MIRO, não tem a necessidade de informar alguma categoria de NF. Em decorrência disso, creio não ser viável / possível a utilização das regras de exceção na J1BTAX.
Alguém atuou em necessidade semelhante? Conseguiram resolver com funcionalidades SAP standard? Alguma dica?
Desde já grato. Rafael Aires
Oi Rafael
Via standard (configuração) não tem como você tratar essa situação de hora tem e hora não tem. O que você pode fazer é tratar via Exit/BadI da MIRO. Aqui como temos o NF-e automação tratamos no método IF_EX_MRM_WT_SPLIT_UPDATE~WHTAX_SPLIT_UPDATE
Abraço
Eduardo Chagas
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Olá Rafael,
Estou efetuando uma implementação parecida com a sua, você conseguiu efetuar a retenção do imposto no lançamento da fatura(MIRO)?
Obrigado.
Abs.
Luis
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Olá Eduardo, muito obrigado pelo retorno!
Abraço, Rafael Aires
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